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      索引号: 300000103/1489-03855 文  号: 201805081105429027
      发布机构: 澄海区人民政府办公室 生成日期: 2017-03-20
      主题分类: 主题词:
      汕头市澄海区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
      • 2017-03-20 16:28
      • 来源: 澄海区政府办
      • 发布机构:澄海区人民政府办公室
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      ——2017年3月9日在汕头市澄海区第十五届人民代表大会第二次会议上

      澄海区财政局局长  陈泽标

      各位代表:

      我受区人民政府委托,向大会作澄海区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席同志提出意见。


      2016年预算执行情况


      2016年,在区委区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,全区财税工作牢牢把握发展第一要务,积极应对复杂多变的经济发展形势,在新常态中奋发有为,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,立足稳增长、调结构、惠民生,着力促改革、强管理、防风险,较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

      一、一般公共预算收支情况

      2016年全区一般公共预算收入199566万元,完成年初预算198339万元的100.62%,可比口径比2015年增长7.59%,自然口径比2015年收入实绩188894万元增长5.65%,增收10672万元;加上预计转移性收入180913万元、债务转贷收入26705万元、上年滚存结余17540万元、调入预算稳定调节基金17019万元和调入资金5322万元,合计全年一般公共预算总收入447065万元(详见附表1、3)。

      预计2016年全区一般公共预算支出375073万元,完成年初预算334031万元的112.35%,完成调整后预算389884万元的96.26%,比2015年支出实绩329783万元增长13.8%,增支45510万元。加上转移性支出14113万元、债务还本支出15061万元,合计全年一般公共预算总支出404247万元(详见附表2、3)。

      上述总收入与总支出相抵,预计一般公共预算年终滚存结余42818万元,其中结转下年度支出22209万元,增设预算稳定调节基金20609万元,一般公共预算收支平衡(详见附表3)。

      二、基金预算收支情况

      2016年全区基金预算收入51559万元,完成调整后预算39900万元的129.22%,比2015年收入实绩20309万元增长153.87%,增收31250万元;加上上年结余收入2259万元和上级补助收入6449万元,合计全年基金预算总收入60267万元。全区基金预算支出55287万元,完成调整后预算50564万元的109.34%,比2015年支出实绩37124万元增长48.93%,增支18163万元,加上调出资金322万元,年终基金预算结余4658万元(结转下年支出),基金预算年终平衡(详见附表4)。

      各位代表,由于2016年财政预算执行情况需在办理决算后才能完整反映出来,故收支数均为预计数(下同),详细情况待上级财政部门批复我区总决算后再专题向区人大常委会报告。

      三、地方政府性债务情况

      1、政府性债务余额情况。

      截止2016年底,我区政府性债务余额62866.72万元,其中直接债务余额57830.05万元,债务性质均为一般债务;或有债务余额5036.67万元。(详见附表5)

      直接债务构成主要来自三个方面:

      (1)上级转贷的新增债券和置换债券。至年底我区收到上级转贷债券47924万元,其中新增债券21500万元(含2015年10000万元),置换债券26424万元(含2015年11220万元);

      (2)BT工程建设形成的债务。截止9月份相关BT工程建设形成债务7783.15万元,包括物流城中心大道及纵向32米区间道路及配套工程BT回购1390万元,国道324线澄海九溪桥至莲阳桥路段水毁路面修复及配套建设工程3646.5万元,省道S231(凤湾线)潮州交界处至国道G324路面大修工程2746.65万元;

      (3)其他历史原因形成的债务。截止年底相关债务2121.9万元(包括镇级621.1万元),主要包括国债、工程欠款和债权债务不清无法偿还的逾期债务。

      或有债务构成包括自来水公司澄海区中心社区饮用水安全改造贷款4040万元,人民医院住院大楼工程930万元,木材公司历史欠款66.67万元。

      2、新增举借债务情况

      2016年,我区政府性债务新增36964.21万元,均为直接债务。新增债务来自二方面:一是上级转贷政府债券26704万元,包括新增债券11500万元,置换债券15204万元;二是在建项目后续融资10259.21万元,其中国道324线澄海九溪桥至莲阳桥路段水毁路面修复及配套建设工程新增举借7512.56万元,省道S231(凤湾线)潮州交界处至国道G324路面大修工程新增举借2746.65万元。

      3、债务还本情况。

      2016年,我区政府性债务偿还本金19332.64万元,均为偿还直接债务本金。其中使用上级转贷置换债券资金偿还原存量债务15060.41万元(凤翔路偿还本金3356.41万元,莲阳桥闸重建工程偿还本金5904万元,国道324线澄海九溪桥至莲阳桥路段水毁路面修复及配套建设工程偿还本金3500万元,省道S231(凤湾线)潮州交界处至国道G324路面大修工程偿还本金2300万元);使用本级一般公共预算资金偿还4079.55万元;凤翔路工程结算核销192.68万元。

      四、财政主要工作及存在问题

      2016年,财税部门积极应对宏观经济下行和政策性减收因素加剧等不利因素影响,强化征管措施,确保收入稳定增长,优化支出结构,加快支出进度,深化财税改革,严格资金监管,财政工作取得了较好成效。

      (一)众志成城,攻坚克难聚财力。努力克服宏观经济持续下行、和政策性减收因素加剧等多重压力,主动作为,通过加强收入征管,确保了财政收入平稳增长。一是完善收入目标考核机制和奖励机制,明确收入征管部门和镇(街道)责任,进一步加强税务部门与镇(街道)联动协作,形成齐抓共管财税收入工作的局面。二是进一步完善财政收入分析监测机制,加强对经济形势的分析研判,准确把握财政收入变化趋势,提高组织收入的针对性和主动性;坚持财税联席会议制度,分析税收征管中有关情况,协调征管环节有关问题,加强对收入的调度,确保预算执行的均衡性。三是强化综合治税力度,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制,堵塞征管漏洞。地税部门在5月份起全面实施“营改增”的情况下,通过采取有效措施,确保税收收入不下降;国税部门以“营改增”为契机,完善税收基础数据库,税收收入有较大幅度的增长。全年区级库税收收入113632万元,可比增长13.17%,同比增长9.45%。四是拓展非税收入来源,加强土地出让收入、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管,不断做大收入蛋糕;完善非税收入征缴方式改革,严格执行“收支两条线”管理规定,建立收缴动态监控机制,确保非税收入及时足额缴库,全年92个单位征收罚没收入、行政事业性收费等政府非税收入1.65亿元,国有土地使用权出让收入4.41亿元,有效增加政府综合财力。在政策性“减税降费”情况下,全区上下凝心聚力、众志成城,通过加强征收管理,实现了一般公共预算收入和税收收入位居全市各区县第一的不俗成绩。五是大力向上争取资金。增强工作的敏锐性和主动性,第一时间吃透上级政策和文件精神,精准把握工作重点和发展方向,做实项目储备包装,向上争资立项争政策争资金,全年上级各类转移支付补助资金大幅增长17.54%、总额超过18亿元。

      (二)多措并举,全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势,加大积极财政政策实施力度,坚持供需两端发力,推动供给侧结构性改革,支持地方经济结构转型。一是助推产业优化升级,通过争取和安排工业、现代农业、旅游文化和现代服务业等产业引导资金12507万元,安排出口大户奖励、总部企业经济扶持资金、上市公司融资、省名牌产品、商标奖励等专项资金1058万元,采用奖励、贷款贴息、政策补贴等方式,集中支持重点产业项目建设,促进传统产业化解过剩产能和提质升级,扶持培育新兴产业创新发展,增强县域经济发展内生动力。二是支持开展创文强管活动,全区各级投入“创文强管”专项资金近2亿元,推进违建大拆除、沟渠大清理、秩序大整顿、环境大整治等专项行动,城乡环境显著改善。三是支持重点项目建设,千方百计筹措资金扩大有效投资,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。安排项目前期专项工作经费131万元,全力配合项目建设融资,跟踪项目进度,掌握资金需求,累计统筹拨付各类项目建设资金3.01亿元,有效保障了全区重点项目建设顺利实施。四是帮扶中小企业发展,严格落实“营改增”等减税清费政策,清理规范涉企收费,为中小企业发展营造宽松的政策环境,由省财政和区财政各投入500万元,设立中小微企业信贷风险补偿基金,引导、鼓励和促进金融机构加大对中小微企业的信贷支持力度,切实缓解企业融资困难。

      (三)优化结构,千方百计保民生。始终坚持厉行节约,大力压缩一般性行政支出,既尽力而为又量力而行,注重民生政策的公平性和可持续性,不断加大民生领域投入力度。全年民生项目支出30.08亿元,占一般公共预算支出80.21%,增长15.97%。

      一是支持教育事业均衡发展,全年教育支出98141万元,比上年增加1311万元。进一步完善教育经费保障机制,义务教育预算内财政拨款增长比例高于财政经常性收入增长比例,全面完成教育“创均”工作,我区被认定为“全国义务教育发展基本均衡区”;投入7500万元,推进全区学校扩容提质;安排592万元,用于职业教育基础能力工程建设;逐步改善特殊教育办学条件,特殊教育学校生均公用经费标准提高至11500元;投入2000万元,支持建设广益小学项目建设,推动了全区教育教学工作再上新台阶。

      二是支持文体事业蓬勃发展,安排农村文化建设资金31万元,支持6个村级文体广场建设;拨付资金302万元,保障“三馆”(图书馆、文化馆、博物馆)免费开放及正常运转;安排农村及广场社区公益电影放映资金56万元,丰富群众业余文化生活。

      三是支持社保体系加快健全,继续提高五保人员供养和城乡最低生活保障标准,农村五保人员分散、集中供养年人均补助标准分别提高至820元和870元,农村和城镇低保月人均补助标准分别提高至223元和439元;完善老年人、儿童等社会福利政策,累计发放高龄津贴、孤儿及三无人员津贴818万元;提高城乡居民医疗政府补助标准提高至420元/人*年,资助低保、五保、重残等困难群众1.9万人参保个人缴费230多万元,让困难群众最大限度享受福利政策,切实感受到党和政府的温暖。

      四是支持医疗卫生事业健康发展,基本公共卫生服务经费由人均40元提高到45元,政府免费提供的基本公共卫生服务增加到13项;安排新农合配套资金2830万元、城乡居民医保配套资金540万元,支持基本医疗保险与城乡医疗救助制度有效衔接;安排公立医院改革项目等资金200万元,支持实施取消“以药养医”为核心的县级公立医院综合改革。

      五是支持城乡统筹协调发展,推进涉农专项资金整合,全年农林水事务支出达3.36亿元,积极引导扶持农业产业和基础设施建设,支持现代农业发展。投入资金4575万元,完成2015-2016年度百河千沟万渠大整治建设;为切实解决农村生产生活最急需、群众愿望最迫切的基础设施等公益事业建设短板,在全区10个镇(街道)27个村开展村级一事一议财政奖补工作,项目总投资2621万元,其中中央及省财政奖补682万元,市、区财政投入171万元;全面落实强农惠农富农政策,加强涉农补贴发放渠道整合,全年累计通过“一卡通”发放涉农补贴3项共1811万元;拨付就业资金950万元,支持农村劳动力、城镇就业困难人员和高校毕业生就业创业;拨付住房保障资金6131万元,推动保障性安居工程建设。

      (四)规范管理,持之以恒推改革。一是预算管理制度逐步完善,建设财政综合管理信息平台,打造“以预算控制指标、以指标控制支出”的预算管理一体化模式,涵盖了从预算编制、指标管理、预算执行、国库集中支付的整个流程,推进财政管理信息化建设;加大存量资金盘活力度,清理存量资金13039万元,全部列入政府预算统筹使用,安排用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”支出,提高财政资金使用效益;不断增强预算透明度,政府预算、部门预算和“三公”经费预算全面公开,预算公开范围更广、内容更细、形式更规范。增强预算法定意识,强化预算执行约束,规范预算收支行为,预算调整方案严格按程序报区人大常委会审批。二是财政财务监管全面加强,拓展财政监督范围,强化绩效评价和财政监督结果运用;开展澄海区2015年新增地方政府债券资金和2015年省对澄海区财政一般性转移支付资金等项目绩效考评,严肃财经纪律,确保党和国家的惠民政策落到实处;全面推进行政事业单位内部控制建设,开展内部控制基础性评价。强化政府采购预算约束,全年完成招标采购69宗次,节支157万元;开展会计从业资格考前培训、农村财会人员财政支农政策培训和会计人员继续教育等各类财会培训,全年培训对象达3087人次,有效提升了全区各单位财政财务管理水平。三是政府性债务管理日益规范,加强债券发行政策分析研究,积极争取政府新增债券2.15亿元,争取置换债券2.64亿元,有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力。四是PPP模式融资有效推进,东里镇、莲下镇污水处理项目签约实施,并成功纳入全省PPP推广示范项目,对增强社会资本参与信心、激发社会资本参与热情发挥了积极示范带动作用。五是乡镇国库集中支付改革全面实施,在全区11个镇(街道)全面推行国库集中支付改革,进一步规范乡镇财政财务收支行为。六是基层公共服务平台建设落实完成,全年投入资金1300万元,完成全区三级公共服务平台建设194个,其中区级公共服务中心1个(已投入运营),镇(街道)11个,村(社区)182个,打通联系服务群众“最后一公里”,提高基层公共服务水平。

      各位代表,过去一年,我区步入发展方式加快转变、产业层次升级的关键时期。全区上下团结奋进,攻坚克难,县域经济继续保持平稳健康发展。我们清醒地看到,当前财税工作还存在一些困难和问题,主要是:传统支柱产业和重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长极,财政增收后劲不足,收入质量有待提高;经济发展进入新常态后,国家全面实施“营改增”改革以及为支持“稳增长”频频出台针对企业“减税降费”政策,财政收入增速与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强。对于这些问题,我们将在今后的工作中通过深化改革、创新机制、严格管理等措施加以解决。


      2017年财政预算草案


      2017年全区财政预算编制的基本思路是:按照区委、区政府决策部署要求,严格执行预算法规定,深化财税体制改革,完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进我区经济社会平稳健康发展,为实现区第十三次党代会确定的目标任务提供坚实的财政保障。

      2017年预算编制的基本原则:一是依法依规,提升预算编制水平。二是积极稳妥,确保财政收支平衡。三是改革创新,深化预算编制改革。四是围绕中心,突出重点支出保障。五是共建共享,协调城乡区域发展。六是民生为重,补齐民生事业短板。

      根据上述基本思路和预算编制原则,2017年全区财政一般公共预算收支计划安排如下:

      一、一般公共预算收支计划

      2017年全区一般公共预算收入计划210464万元,可比口径比2016年收入增长6.5%,自然口径比2016年实绩199566万元增长5.46%,增加收入10898万元。加上预计转移性收入118020万元,上年滚存结余22209万元,调入预算稳定调节基金22609万元和调入资金15000万元,合计全年一般公共预算总收入386302万元(详见附表6、8)。

      2017年全区一般公共预算支出计划373651万元,加上预计转移性支出12505万元和债务还本支出146万元,合计全年一般公共预算总支出386302万元。在一般公共预算支出计划中:人员支出155781万元、公用支出11483万元、项目支出58435万元、非税收入预安排支出47489万元、上年结转支出22063万元、上级提前下达转移支付指标支出78400万元(详见附表7、8)。

      三公经费及会议费安排情况:在公用支出和非税收入预安排支出中,区直及各镇(街道)共安排“三公”经费及会议费2033.85万元,其中:因公出国(境)经费50万元、公务车购置经费134万元、公务车运行及维护经费820.85万元、公务接待经费511.59万元和会议费517.41万元(详见附表10)。

      上述总收入与总支出相抵,预计全区一般公共预算年终收支平衡(详见附表8)。

      二、基金预算收支计划

      2017年全区基金预算收入计划59314万元,比2016年调整后基金预算收入计划39900万元增长48.66%,增加收入19414万元,加上上年结余收入4658万元,合计全年基金预算总收入63972万元。全区基金预算支出计划63972万元,比2016年调整后基金预算支出计划50564万元增长26.52%,增加支出13408万元。收支相抵,预计基金预算年终收支平衡(详见附表9)。

      三、盘活财政存量资金使用计划

      根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》(粤府办[2015]24号)和《关于清理盘活部门预算结转结余资金的通知》(汕市澄财[2015]93号)精神,我局对符合收回条件的各类结余结转资金进行清理,共收回财政存量资金指标2433万元,将上述存量资金安排用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”支出(详见附表11)。

      四、坚定信心,务求实效,确保圆满完成2017年财政预算任务

      2017年,我们将围绕财政预算收支目标,以科学发展、创新发展为主题,以转变经济发展方式为主线,以调整和优化财政支出结构为抓手,以发挥财政政策作用为支撑,努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度,促进全区经济社会各项事业又好又快发展。

      (一)在财源培植上实现新突破。一要加强项目建设,以项目建设为抓手,以产业园区为平台,谋划、包装、开发、储备一批大项目、好项目。通过项目建设,夯实现有财源,激活新兴财源,培育后续财源,促进全面转型。二要加强引领作用,整合设置相关专项资金,采取财政贴息、以奖代补等方式,引导企业转型升级,支持供给侧结构性改革;引导金融机构支持各种类型的经济体发展,缓解中小企业融资难题;引导社会资本投入实体经济、参与民生项目;继续加大招商引资力度,全力扶持一批市场前景广、技术工艺优、税收贡献大的经济体,形成梯级财源格局。

      (二)在收入组织上实现新突破。一要深入税源调研,组织财税部门分行业、分企业对全区的税源进行一次详细的调查分析,进一步澄清税源底子。二要强化稽查和欠税(费)清缴。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为;加强和规范政府非税收入管理,严格执行“收支两条线”规定,进一步做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作。三要加强综合治税,健全综合治税工作监督考核机制,确保综合治税制度措施落到实处、收到实效。积极推进综合治税信息平台建设,整合国地两税征管数据,实现“信息共享、源头管控”,切实堵塞税收征管漏洞,防止税收流失。要着力提高财政收入质量,提高税收收入占比。

      (三)在政策对接上实现新突破。一要加强体制研究,中央在营改增过渡期结束后,将重新划分事权与财权,我们要积极主动与上级部门对接,反映实际困难与问题,争取得到更多财力补助。二要捕捉税制变化。资源税、消费税及房产税等税收政策将陆续推出,我们要及时掌握动态,加强科学研判,提高政策的敏感度和前瞻性,尽最大可能获得改革红利。三要争取政策扶持,统筹各方力量和资源,紧盯国家产业政策和投资方向,把准政策要点,看准投资重点,立足我区实际,争取更多的项目进入国家、省级“笼子”。

      (四)在资金管理上实现新突破。一要集中财力保重点,积极盘活财政存量资金,努力增加本级可用财力;优先保障工资发放、单位运转和法定民生项目及时到位。二要规范融资防风险,规范政府举债融资机制,拓宽融资渠道,大力推行PPP模式,对污水处理、交通道路、园区建设等条件相对成熟的项目,积极寻找社会合作伙伴,引入社会资本,减轻财政负担。三要厉行节约控支出,严格规范津补贴发放,严控一般性行政支出,确保全区“三公”经费规模在上年基础上只减不增;强化预算执行力度,严格控制临时性追加,严格落实“无预算不支出”,努力节约财政资金。

      (五)在制度运用上实现新突破。一要加强制度建设,根据新时期出现的新情况和新问题,要对已出台的财政、财务制度进行审查,做到一项资金一个管理制度,避免资金使用上的随意性和人为因素,实现财政资金管理的规范化。二要加强执行督查,对各单位财政、财务制度的执行情况进行动态督查,尤其是对预算管理、国库集中支付、财政投资评审、政府采购、政府债务管理、行政事业资产管理、会计管理等重点领域,要紧盯不放,确保制度执行到位。三要加强结果运用,健全科学有效的财政监督机制,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系;加强预算绩效评价结果应用,构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。

      各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好财政工作意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为澄海经济发展和社会事业进步做出新的贡献!

      附件:附表

      社会保险基金收入表

      社会保险基金支出表

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