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      索引号: 300000103/1517-04044 文  号: 201805101141438538
      发布机构: 澄海区人民政府办公室 生成日期: 2018-01-31
      主题分类: 主题词:
      汕头市澄海区2018年预算草案公开
      • 2018-01-31 11:11
      • 来源: 区财政局
      • 发布机构:澄海区人民政府办公室
      • 【字体:    

      汕头市澄海区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

      ——2018年1月10日在汕头市澄海区第十五届人民代表大会第三次会议上


      澄海区财政局局长  黄哲纯


      各位代表:

      我受区人民政府委托,向大会作澄海区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席同志提出意见。


      2017年预算执行情况


      2017年,在中共澄海区委的坚强领导下,全区财政工作坚持稳中求进的总基调,坚持创新发展理念,着力创新机制,加强预算管理,深化财税改革,经济社会平稳健康发展,预算执行情况良好。

      一、一般公共预算收支情况

      2017年全区一般公共预算收入210510万元,完成年初预算210464万元的100.02%,可比口径比2016年增长6.52%,自然口径比2016年收入实绩199566万元增长5.48%,增收10944万元;加上预计转移性收入183375万元、上年滚存结余22209万元、调入预算稳定调节基金20289万元、调入资金241万元和调入基金26188万元,合计全年一般公共预算总收入462812万元(详见附表1、3)。

      预计2017年全区一般公共预算支出428794万元,完成年初预算373652万元的114.76%,完成调整后预算449922万元的95.3%,比2016年支出实绩375073万元增长14.32%,增支53721万元。加上预计转移性支出12488万元、债务还本支出69万元,增设预算稳定调节基金11441万元,结转下年支出10020万元,合计全年一般公共预算总支出462812万元(详见附表2、3)。

      上述总收入与总支出相抵,一般公共预算收支平衡(详见附表3)。

      二、基金预算收支情况

      2017年全区基金预算收入72700万元,完成调整后预算72849万元的99.8%,比2016年收入实绩51559万元增长41.01%,增收21141万元;加上上年结余收入4658万元、上级补助收入4916万元和专项债券转贷收入42000万元,合计全年基金预算总收入124274万元。预计全区基金预算支出94770万元,完成调整后预算98205万元的96.5%,比2016年支出实绩55287万元增长71.42%,增支39483万元,加上调出资金26188万元,结转下年支出3316万元,合计全年基金预算总支出124274万元,收支相抵,基金预算年终平衡(详见附表4)。

      各位代表,由于2017年财政预算执行情况需在办理决算后才能完整反映出来,故收支数均为预计数(下同),详细情况待上级财政部门批复我区总决算后再专题向区人大常委会报告。

      三、地方政府性债务情况

      (一)政府性债务余额情况。

      截止2017年底,我区政府性债务余额94049.81万元,其中直接债务余额92483.14万元,包括一般债务50483.14万元,专项债务42000万元;或有债务余额1566.67万元(详见附表5)。

      1、直接债务情况

      直接债务构成主要来自3个方面:

      (1)上级转贷的新增债券、置换债券和专项债券。至年底我区收到上级转贷债券89925万元,其中新增债券21500万元,置换债券26425万元,专项债券42000万元;

      (2)BT工程建设形成的债务。物流城中心大道及纵向32米区间道路及配套工程BT回购590万元;

      (3)其他历史原因形成的债务。相关债务余额1968.14万元(包括镇级621.1万元),主要包括国债转贷、工程欠款和债权债务不清无法偿还的逾期债务。

      2、或有债务情况

      或有债务包括自来水公司澄海区中心社区饮用水安全改造贷款1500万元和木材公司历史欠款66.67万元。

      (二)新增举借债务情况

      2017年,我区新增政府性债务42000万元,为直接债务,来自新增政府性专项债券。

      (三)债务还本情况。

      2017年,我区政府性债务偿还本金1930万元,均为偿还或有债务本金。其中区人民医院住院大楼工程偿还本金930万元,自来水公司澄海区中心社区饮用水安全改造工程贷款偿还本金1000万元。

      四、财政主要工作及存在主要问题

      2017年,面对复杂严峻的宏观经济形势和日益激烈的区域竞争环境,区财政部门牢牢把握“稳中求进、 统筹发展”工作主基调,深入贯彻落实积极财政政策,积极推进财政体制机制创新,全面加强预算管理,充分发挥财政在服务全区经济社会发展大局中的职能作用。

      (一)围绕预算目标抓征管,财税收入稳步增长。始终把保持收入稳定增长摆在工作首位,积极应对经济发展新常态,及时研究解决收入预算执行中出现的困难和问题,联合执收部门创新征管手段,完善非税收入解缴方式,确保应收尽收,奋力完成全年收入目标任务。区地税部门面对全面实施“营改增”改革,税基大幅减少,主动征管职能弱化等不利因素,采取有效措施,强化税收征管;区国税部门以“营改增”为契机,完善税收基础数据库,国、地税务部门双双超额完成年度收入计划。全年区级库税收收入128414万元,可比口径比2016年增长14.98%;镇级收入形势较好,全区共有7个镇(街道)完成年度收入计划,澄华街道本级收入达到30521万元,成为我区首个镇级收入突破3亿元的单位。区财政部门加强土地出让收入、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管,严格执行“收支两条线”管理规定,建立收缴动态监控机制,确保非税收入及时足额缴库,全年92个单位征收罚没收入、行政事业性收费等政府非税收入1.84亿元;国有土地使用权出让收入75121万元(包括计提农田水利建设资金和教育资金8973万元),有效增加政府综合财力。

      (二)围绕民生保障抓投入,支出结构更加优化。优化财政支出结构,不断提高财政保障能力。坚持量力而行、突出重点、有保有压,合理调整财政资金投入范围和方式,更加注重财政资金投入效益。全区一般公共预算用于民生项目的支出总额330424万元,占一般公共预算支出的比重为77.06%,比上年增长9.83%,增加支出29582万元。从严控制一般性支出,大力压缩行政运转类支出规模,全区“三公”经费较上年下降1.74%。

      一是支持精准扶贫攻坚项目。根据上级要求和区委区政府决策部署,为落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚任务,区财政部门确保扶贫项目资金及时到位,全年共投入资金2354.2万元, 为脱贫攻坚工作提供强有力的资金保障,助推新时期精准扶贫工作的顺利开展。

      二是支持教育事业均衡发展。全年教育支出101943万元,比上年增加3802万元。全力推进“创建教育现代化”工作,投入资金3261万元,全面提高教育信息化水平;投入资金5625万元,用于创建教育现代化补短板学校建设,推动了全区教育教学工作再上新台阶。

      三是支持加快健全社会保障体系。投入资金6321.72万元,进一步提高城乡居民医疗、养老保险标准。城乡医疗保险财政补助从每人年420元提升至450元;城乡居民基本养老保险从每月110元提升至120元,全区共10.84万人受益。城乡居民老有所养、病有所医得到更好的保障。

      四是支持医疗卫生事业发展。全年医疗卫生支出88995万元,较去年增长10.2%,增加投入8235万元。推进乡镇卫生院标准化建设,全年区投入资金500万元,支持莲上卫生院和盐鸿卫生院进行标准化建设;投入资金62万元,支持31个村卫生站进行规范化建设,改善乡镇居民就医环境。

      五是支持文体事业蓬勃发展。拨付资金870万元,保障图书馆、文化馆、博物馆免费开放及升级改造;安排农村及广场社区公益电影放映资金24.82万元,丰富群众业余文化生活。

      六是支持创文强管全面推进。区级安排“创文强管”专项资金约3200万元,推进修复修缮、环境美化、基础设施、精神文明阵地建设等基层村居环境综合整治和文明镇村各项创建工作,并尽快取得成效。

      七是支持村村通自来水工程建设。本年度投入资金12160万元,启动澄海区村村通自来水工程建设项目,项目总投资达24216.08万元,包括上华供水片区、隆都供水片区、东部供水片区、莲下供水片区、莲上供水片区以及城区澄华街道冠山居委供水片区等6项工程,切实解决城乡居民饮水用水质量和安全问题。

      八是支持村(社区)公共服务站建设。严格按照上级建设要求,科学设置系统内容,把自上而下延伸的服务项目和自下而上收集的群众需求结合起来,全年累计投入资金1762.83万元,全区184个村(社区)已全面完成公共服务站的建设,解决基层群众办事难问题。

      (三)围绕投入方式抓创新,项目建设明显提速。积极拓宽融资渠道,创新融资模式,运筹整合资金,支持重点项目和重点工程建设。

      一是积极推进政府与社会资本合作模式,缓解当前财政支出压力。政府与社会资本合作模式(PPP模式)是财政部和发改委力推的项目实施模式,到目前我区采用PPP模式项目共5 个,总投资达109.17 亿元,主要是东里、莲下污水处理厂、广益小学建设、新型城镇化综合开发建设和全区污水管网及污水处理设施建设等项目。为确保项目能够顺利实施,我区共投入4800多万元项目前期资金。东里、莲下污水处理厂、广益小学3个建设项目已完工交付使用,新型城镇化综合开发建设项目和全区污水管网及污水处理设施建设项目已获省财政厅批准列入省财政厅的项目库,体现了财政资金的带动效应。

      二是创新政府投融资机制。充分利用金融政策,通过银行专项贷款进行融资,启动中心社区饮用水安全改造工程、村村通自来水工程及教育创现补短板学校建设工程等项目的建设,今年拨付项目资本金和利息共5649.63万元;通过政府购买服务,启动城区登峰路东延及华兴路拓通工程、莱芫环岛南路道路改造及配套工程和上华镇供水管网改造工程打包项目和岭海工业园区海围片二期道路及配套工程项目,投入项目资本金和利息共4967万元。撬动社会资本参与公共领域建设,努力为人民群众提供优质高效的公共服务。

      三是积极争取地方政府债券转贷资金,加快注重投入速度,推动项目建设。今年我区争取到新增地方政府专项债券转贷资金42000万元,其中:投入“百村示范、千村整治”美丽乡村建设项目9500万元;投入澄华街道下窖经联社土地整治项目17000万元;投入凤翔路改造及周边配套工程项目15500万元,有效的缓解了当前财政的支出压力。

      四是促进实体经济转型升级。充分发挥财政资金导向作用,落实财税优惠政策、结构性减税政策和奖励补助政策,减轻企业负担,促进企业发展。今年来,安排专项资金2700万元,支持企业入驻宝奥城,促进玩具商贸物流集聚发展;安排上规上限企业奖励、总部经济扶持资金、质量强区、省名牌产品、著名商标奖励等专项资金617.66万元;鼓励创新和技术认定,全年安排资金321万元对107家企业申报高新技术企业认定实施补助;安排专项资金90.76万元,奖励企业开展技术改造。

      (四)围绕财政改革抓深化,体制机制不断完善。深化财政管理改革,创新财政运行机制,努力构建现代财政管理制度。

      一是推进财政管理信息化建设。全面启用财政综合管理信息平台“一体化”软件,实现从预算编制、指标管理、预算执行、国库集中支付的整个流程统一管理,提高财政管理信息化水平。

      二是提升财政财务管理水平。开展权责发生制政府财务制度改革,建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的政府综合财务制度。2017年我区全面推进年度政府财务报告编制工作,以政府部门财务报告为基础,顺利完成2016年度的政府财务报告的编制工作。

      三是继续推进财政专户清理工作。严格落实财政专户清理整顿工作,规范财政专户管理,全面完成包括区直和镇(街道)在内的财政专户清理工作。乡镇国库集中支付改革稳步推进,在去年乡镇全面实施国库集中支付改革的基础上,不断扩大范围,进一步规范乡镇财政财务收支行为。

      四是强化财政监督检查,严肃财经纪律。开展会计信息质量检查,对全区行政事业单位进行抽样检查,纠正部分不规范行为,行政事业单位的会计信息质量得到提高;开展预决算公开情况检查,打造阳光透明预决算公开机制;开展整治“小金库”专项行动重点检查,按照“分级负责、分口把关”的原则,切实加强财务管理,促进党风廉政建设。

      五是建立结余结转资金定期清理机制。加大存量资金盘活力度,清理存量资金2904万元,全部列入政府预算统筹使用,安排用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”支出,提高财政资金使用效益。

      六是完善政府采购管理,推进政府采购预算编制,细化政府采购目录和采购限额标准,加大政府采购监管力度,进一步提高政府采购效率。

      各位代表,2017年,我区步入发展方式加快转变、民生事业加大发展的关键时期。全区上下团结奋进,攻坚克难,县域经济和财政运行情况继续保持平稳健康发展。我们清醒地看到,当前财政工作还存在一些困难和问题,主要是:传统支柱产业和重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长极,财政增收后劲乏力,收入质量有待提高;国家全面实施“营改增”改革以及为支持“稳增长”频频出台的“减税降费”政策,财政收入增速与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;预算执行约束力度和财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强。对于这些问题,我们将在今后的工作中通过深化改革、创新机制、严格管理等措施加以解决。


      2018年财政预算草案


      2018年全区财政预算编制的基本思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区委、区政府决策部署,严格执行预算法,深化财税体制改革,完善预算管理,加大财政资金统筹力度,提高年初预算到位率,支持创新发展,保障改善民生,落实养老保险制度改革,防范化解风险,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力预算制度,促进我区经济社会平稳健康发展。

      一、编制原则

      (一)公共财政原则。进一步调整和优化支出结构,把更多的财政资金投向事关民生的公共服务领域。

      (二)综合预算原则。统筹安排各项财政资金,统一编制部门综合预算。

      (三)量力而行原则。根据财政承受能力,积极稳妥、量入为出,确保收支平衡。

      (四)统筹兼顾原则。按照保障重点、兼顾一般的要求,区分轻重缓急,合理安排各项支出。

      (五)注重绩效原则。逐步开展绩效评价,加强评价结果的应用,提高财政资金使用效益。

      根据上述基本思路和预算编制原则,2018年全区财政一般公共预算收支计划安排如下:

      二、一般公共预算收支计划

      2018年全区一般公共预算收入计划222089万元,比2017年收入210510万元增长5.5%,增加收入11579万元。加上预计转移性收入59558万元,预调入预算稳定调节基金11441万元,调入资金30000万元,合计全年一般公共预算总收入323088万元(详见附表6、8)。

      2018年全区一般公共预算支出计划305514万元,加上预计转移性支出12551万元和债务还本支出5023万元,合计全年一般公共预算总支出323088万元。在一般公共预算支出计划中:人员支出187916万元、公用支出40473万元、项目支出77125万元。(详见附表7、8)。

      (一)人员支出187916万元,比2017年预算155781万元增加32135万元,人员支出增加的原因是:增加原来编列在非税收入预安排支出中人员经费部分14203万元本年度按统一口径编列为人员支出;预留2018年人员支出20000万元,比2017年增加4000万元,用于解决增拨事业单位在职人员一个月基本工资额和义务教育阶段教师增加一个月基本工资作为奖励性绩效工资、增加离退休人员生活补贴、补发2014年10月至2015年6月共9个月增资和实施住房改革补贴所需支出;增加本年度增人增资、社会养老保险改革财政应负担部分和养老并轨财政支出净缺口等支出约14000万元。

      (二)公用支出安排40473万元,比2017年预算11483万元增加28990万元。公用支出增加原因是原来部分单位编列在非税收入预安排支出30805万元,本年度按统一口径编列在本项目。公用支出同口径本级安排9668万元,同比减少1815万元,同口径减少原因是本年度预算编制中,规范公用经费编制,镇级将部分原来列公用支出的资金转列在项目支出。

      (三)项目支出安排77125万元,比2017年预算58435万元增加18690万元。项目支出增加原因主要是原来部分单位编列在非税收入预安排支出12529万元,本年度按统一口径编列在项目支出,加上本年度落实教育、民政、公共卫生、基本养老保险、基本医疗保险、农田水利建设以及区委区政府决策项目需要增加安排的专项支出大幅增加,而一般公共预算财力有限,部分项目支出总额约2.86亿元调往基金预算安排。

      (四)比上年度减少非税收入预安排支出47489万元。

      (五)转移性支出12551万元,都是按规定应上解省级支出。比2017年增加46万元,增加原因是十三五期间援藏援疆上解按年递增8%计算增加的支出。

      (六)债务还本支出5023万元,比2017年增加4877万元,按上级通知应付还的本年度到期的地方政府债券本金。

      三公经费及会议费安排情况:区直及各镇(街道)共安排“三公”经费及会议费1901.51万元,其中:因公出国(境)经费58万元、公务车购置经费164万元、公务车运行及维护经费760.46万元、公务接待经费508.05万元和会议费411万元(详见附表12)。

      上述总收入与总支出相抵,预计全区一般公共预算年终收支平衡(详见附表8)。

      三、基金预算收支计划

      在基金预算的编制上,2018年采取“统筹兼顾、分步列入、争取债券、确保平衡”的原则来安排年度基金预算。具体做法是,对于能够在上半年实施的项目,按照上半年资金需求量编入年度基金预算。对于本年度有可能实施的,但到下半年才有资金需求的项目;区委区政府有计划实施,但未正式确定的项目。以上支出原则上列入基金预算项目库管理。部分已列入年初预算的项目按时间支出进度分切安排,下半年的支出需求也列入基金预算项目库。

      2018年全区基金预算收入计划68086万元,比2017年年初基金预算收入计划59314万元增长14.79%,增加收入8772万元。全区基金预算支出计划68086万元,比2017年年初基金预算支出计划63972万元增长6.43%,增加支出4114万元。收支相抵,预计基金预算年终收支平衡(详见附表11)。

      (一)基金预算收入

      2018年度安排基金预算收入68086万元,比2017年预算的59314万元增加8772万元。各收入项目的增减情况如下:

      1、减少城市公用事业附加收入4700万元,减少原因是从2017年4月1日起该项目停止征收。

      2、农业土地开发资金收入150万元,比2017年预算减少100万元,该项目是根据国有土地使用权出让收入情况进行计提的收入。

      3、国有土地使用权出让收入61687万元,比2017年增加收入13023万元,主要是对国有土地出让预期看好。

      4、城市基础设施配套费收入2789万元,比2017年增加1789万元,主要是考虑2018年有可能提高征收标准。

      5、污水处理费收入2860万元,比2017年增加360万元,主要考虑是相关镇已开征该项收费,收入应该有所增加。

      6、彩票公益金收入600万元,比2017年减少1600万元,主要是上年度清缴历年收入一次性缴库,本年度按预计收入编列。

      (二)基金预算支出

      1、城乡社区支出安排67486万元,比2017年预算增加5747万元。

      2、其他支出600万元,比2017年减少1633万元,该项支出为彩票公益金收入安排的支出。

      各位代表,由于2017年尚未进行年度结算,权责发生制事项和盘活存量资金使用情况待办理年度决算后再专题向区人大常委会报告。

      四、不忘初心,牢记使命,确保圆满完成2018年财政预算任务

      2018年,我们将继续贯彻实施积极财政政策,以夯实增收基础、提高支出效益、严格资金管理为主线,全面深化财政体制改革,狠抓增收节支,优化财政供给,进一步提升财政保障能力。

      (一)保增长、促发展,着力服务经济建设

      密切跟踪和准确把握经济走势,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,适度扩大政府投资规模,保持合理的财政投入强度,灵活运用财政政策和政府资源,引导撬动民间投资,促进经济稳定增长、转型发展。一是全力增强投资拉动,以基础设施大会战、全区污水管网建设和“百村示范、千村整治”美丽乡村建设为契机,发挥投资拉动经济增长的主导作用,增强财政发展后劲;落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施,全力支持全区的招商引资工作;二是巩固培育优势产业,支持传统优势产业转型升级,加快发展智能制造,扩展产业空间,培育形成具有核心竞争力的大型骨干企业,使之成为稳定支柱税源;健全财政科技投入机制,支持科技创新,把推动自主创新与培育新材料、新能源战略性新兴产业结合起来,培育增长新动力;融入国家“一带一路”战略布局,发挥滨海区位优势,通过政府搭建的各种外贸平台,培育自营出口企业和外贸企业发展壮大,促进外贸出口快速增长。

      (二)强征管、促增收,着力提高收入质量

      正确处理减税降费与依法组织收入的关系,从依法治税入手,积极强化政策研究,制定增收措施,确保财政收入与经济发展同步增长。一是落实任务、强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力,完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性;二是进一步完善财政收入分析监测机制,加强对经济形势的分析研判,准确把握财政收入变化趋势,分析税收征管中有关情况,协调征管环节有关问题,加强对收入的调度,确保预算执行的均衡性;三是抓征管促稽查,强化综合治税力度,落实监管、提高税源管控能力,健全税收保障机制,用好涉税信息共享平台,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力;四是落实措施、挖掘非税收入来源,加强土地出让收入、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管,建立收缴动态监控机制,确保非税收入及时足额缴库,有效增加政府综合财力。

      (三)补短板、惠民生,着力优化支出结构

      科学有序安排支出,着力提高财政保障能力,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”原则安排预算支出。硬化预算约束,严格控制预算追加,增强预算的严肃性;从严控制一般性支出增长,严格执行“八项规定”,确保“三公”经费和会议费只减不增,努力建设节约型政府;加大财政对教育、公共卫生、文体惠民、社会保障和公共安全等基本公共服务方面的支持力度,织密扎牢民生保障网,不断提高民生支出占财政支出的比重;支持打赢脱贫攻坚战,筹集安排财政扶贫资金,为我区精准帮扶、精准脱贫工作提供财力保障;支持农业基础设施建设和水利沟渠整治,突出农业基础地位,优化城乡人居环境;安排人才发展专项资金,支持实施新的人才发展战略;落实农村基层组织工作经费保障,促进社会事业均衡发展。

      (四)抓创新、增绩效,着力推进财政改革

      创新财政运行机制,以法治理念和法治思维推进财政改革、加强财政管理,按新《预算法》要求,实施全面规范、公开透明的预算制度。深入推进预算管理改革,继续深化预算管理,做好支出经济分类科目改革,硬化预算执行管理;逐步开展绩效评价,探索构建预算绩效管理机制;着力打造透明预算,继续推进政府预决算、部门预决算以及“三公”经费公开机制;加强支出进度及国库库款管理,提高资金使用效益;加强财政存量资金管理,加快盘活存量资金的预算执行;探索创新项目资金融资模式,推广运用PPP和EPC的建设模式,配合项目单位做好项目储备,支持全区重大项目建设;加强政府债务规模控制和限额管理,研究出台全区债务风险应急处置预案,切实防范和化解财政金融风险;加强财政专项资金管理,规范专项资金的设立、拨付、审核、使用等各环节行为;深化推进区、镇(街道)两级政府财政事权和支出责任划分改革,进一步完善区与镇(街道)财政管理体制。

      各位代表,完成2018年预算意义重大,我们将在中共澄海区委的领导下,自觉接受人大、政协的指导监督,坚定信心,迎难而上,为加快澄海经济社会发展做出应有的贡献!

      附件1:关于财政转移支付的说明

      附件2:关于政府性债务的说明

      附件3:关于一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

      附件4:一般公共预算收入表

      附件5:一般公共预算支出表

      附件6:一般公共预算本级基本支出表

      附件7:一般公共预算税收返还和转移支付表

      附件8:政府一般债务限额和余额情况表

      附件9:政府性基金收入表

      附件10:政府性基金支出表

      附件11:政府性基金转移支付表

      附件12:政府专项债务限额和余额情况表

      附件13:国有资本经营预算收入表

      附件14:国有资本经营预算支出表

      附件15:社会保险基金收入表

      附件16:社会保险基金支出表

      附件17:关于做好2018年部门预算公开工作的通知

      附件18:关于预算编制有关名词解释

      2018年年初预算公开补充表:附件8:一般公共预算税收返还和转移支付表 (分地区)

      2018年澄海区专项转移支付补助情况表(分地区)

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